| Projecto de Construção do OASA | ||||
| Relação de Despesas-Receitas | ||||
| DESPESAS | ||||
| Entidade | Documento | Data | Valor | Observações |
| CMJ Rieff e Filhos Lda | Recibo 640 | 05-12-2001 | 368.500,00 | Transporte da Cupula |
| CMJ Rieff e Filhos Lda | Recibo 676 | 30-11-2001 | 5.600,00 | idem |
| Metalúrgica Açoreana | Recibo 2108 | 05-12-2001 | 1.568.000,00 | Construção do Roll-off |
| Metalúrgica Açoreana | Recibo 3843 | 01-01-2002 | 1.817.465,00 | idem |
| INACO | Recibo | 01-12-2001 | 2.373.422,00 | Construção da Cupula |
| STAL | Recibo 2500362/ | 21-02-2002 | 11.643.269,00 | Construção OASA |
| STAL | Recibo 1160/1 | 12-06-2001 | 4.935.562,00 | idem |
| STAL | Recibo 1615/1 | 08-08-2001 | 5.190.793,00 | idem |
| STAL | Recibo 1967/1 | 28-09-2001 | 11.459.693,00 | idem |
| STAL | Recibo 2500/1 | 05-12-2001 | 6.966.058,00 | idem |
| STAL | Recibo 2500032/2 | 04-01-2002 | 9.197.807,00 | idem |
| STAL | Recibo 2500031/2 | 04-01-2002 | 9.810.955,00 | idem |
| Norma-Açores, SA | Recibo 57 | 23-03-2002 | 268.800,00 | Fiscalização |
| Norma-Açores, SA | Recibo 1515 | 17-05-2001 | 448.000,00 | idem |
| Norma-Açores, SA | Recibo 1623 | 08-08-2001 | 806.400,00 | idem |
| Norma-Açores, SA | Recibo 1674 | 28-09-2001 | 268.800,00 | idem |
| Norma-Açores, SA | Recibo 1849 | 18-12-2001 | 268.800,00 | idem |
| Norma-Açores, SA | Recibo 20 | 28-01-2002 | 268.800,00 | idem |
| Norma-Açores, SA | Recibo 21 | 28-01-2002 | 268.800,00 | idem |
| Norma-Açores, SA | Recibo 23 | 30-01-2002 | 268.800,00 | idem |
| TOTAL | 68.204.324,00 | |||
| RECEITAS | ||||
| Entidade | Documento | Data | Valor | Observações |
| SRPFP - portaria 10 de 27-09-2000 | Autorização nº 010780 | 24-11-2000 | 32.500.000,00 | Subsídio da DRCT |
| SRPFP - portaria de 27-08-2001 | Autorização nº 010427 | 29-11-2001 | 32.500.000,00 | Subsídio da DRCT |
| SRPFP - portaria 2 de 5-08-2001 | Autorização nº 009379 | 27-08-2001 | 3.000.000,00 | Subsídio da DRCT |
| TOTAL | 68.000.000,00 | |||